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益阳市房管局2018年部门预算公开表
发布时间:2018-2-12    阅览次数:3852    来源:
   

 

 

 

益阳市2018部门预算公开表

 

  
     
     
  单位名称: 市房管局
  

 

 

 


   

2018年部门预算公开说明          

一、部门主要职责职能及机构设置情况

益阳市房地产管理局位于团圆南路333号,属正处级行政事业单位。局机关内设10个科室,下属9个正科级事业单位、1个副科级事业单位,共有干部职工187人。负责对全市房地产进行依法行政、市场管理、行业管理及全市住房制度改革工作。

二、包括本部门预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

2018年收入预算1407.17万元,其中公共财政预算拨款1064.17万元,财政专户拨款343万元;支出预算1407.17万元,其中基本支出61.17万元,项目支出1346万元(项目工资福利支出1000万元,项目商品服务支出343万元,项目对个人和家庭的补助支出3万元)。

三、预算收支增减变化情况说明

2017年收入支出预算数为1947.89,本年较上年收支预算减少了540.72万元,下降了27.76%。主要由于我单位取消收费,已无收入来源。

四、机关运行经费安排情况说明

基本支出共计61.17万元:其中公务用车维护费21万元,基层党组织活动经费0.57万元,离退休干部党组织活动经费4.7万元,公务交通补贴34.9万元。项目支出共计1346万元,主要用于工资福利发放,以及办公费、物业费等日常经费使用。2018年“三公经费”预算31万元,其中公务接待费10万元,公务用车运行维护费21万元。2018年三公经费较上年减少了17.5万元,其中公务接待费减少4.5万元,公务用车运行费减少13万元。主要是我单位厉行节约。

五、政府采购安排情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。"         

          

部门2018年收支预算总表
单位名称:市房管局 单位:万元
收 入 支 出
项 目 本 年 预 算 项 目 本 年 预 算
一、一般公共预算拨款 1064.17 一、一般公共服务支出  
公共财政预算拨款 1064.17 二、外交支出  
纳入预算管理的非税收入拨款   三、国防支出  
二、政府性基金拨款   四、公共安全支出  
三、财政专户拨款 343.00 五、教育支出  
四、上级部门补助收入   六、科学技术支出  
五、附属单位上缴收入   七、文化体育与传媒支出  
六、未纳入财政专户管理的自有资金   八、社会保障和就业支出 3.00
    九、社会保险基金支出  
    十、医疗卫生与计划生育支出  
    十一、节能环保支出  
    十二、城乡社区支出 1404.17
    十三、农林水支出  
    十四、交通运输支出  
    十五、资源勘探电力信息等支出  
    十六、商业服务业等支出  
    十七、金融支出  
    十八、援助其他地区支出  
    十九、国土海洋气象等支出  
    二十、住房保障支出  
    二十一、粮油物资储备支出  
    二十二、国有资本经营预算支出  
    二十三、预备费  
    二十四、其他支出  
    二十五、转移性支出(结余结转)  
    二十六、债务还本支出  
    二十七、债务付息支出  
    二十八、债务发行费用支出  
本年收入合计 1407.17 本年支出合计 1407.17
七、上年结转结余   二十九、结转下年  
收 入 总 计 1407.17 支 出 总 计 1407.17

 

 

部门2018年财政拨款总表
单位名称:市房管局 单位:万元
收 入 支 出    
项 目 本 年 预 算 项 目 合 计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款
一、本年收入 1064.17 一、一般公共服务支出      
(一)一般公共预算拨款 1064.17 二、外交支出      
(二)政府性基金预算拨款   三、国防支出      
    四、公共安全支出      
二、上年结转   五、教育支出      
(一)一般公共预算拨款   六、科学技术支出      
(二)政府性基金预算拨款   七、文化体育与传媒支出      
    八、社会保障和就业支出 3.00 3.00  
    九、社会保险基金支出      
    十、医疗卫生与计划生育支出      
    十一、节能环保支出      
    十二、城乡社区支出 1061.17 1061.17  
    十三、农林水支出      
    十四、交通运输支出      
    十五、资源勘探电力信息等支出      
    十六、商业服务业等支出      
    十七、金融支出      
    十八、援助其他地区支出      
    十九、国土海洋气象等支出      
    二十、住房保障支出      
    二十一、粮油物资储备支出      
    二十二、国有资本经营预算支出      
    二十三、预备费      
    二十四、其他支出      
    二十五、转移性支出(结余结转)      
    二十六、债务还本支出      
    二十七、债务付息支出      
    二十八、债务发行费用支出      
    本年支出合计 1064.17 1064.17  
    二十九、结转下年      
收 入 总 计 1064.17 支 出 总 计 1064.17 1064.17  

 

 

 

部门2018年收入总表
单位名称:市房管局        单位:万元
科目编码 科目名称 合计 公共财政预算拨款 纳入预算管理的非税收入拨款 政府性基金预算拨款 财政专户拨款 上级补助收入 附属单位上缴收入 未纳入财政专户管理的自有资金 上年结转
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  合计 1407.17 1064.17     343.00        
208 社会保障和就业支出 3.00 3.00              
20805 行政事业单位离退休 3.00 3.00              
2080501 归口管理的行政单位离退休 3.00 3.00              
212 城乡社区支出 1404.17 1061.17     343.00        
21201 城乡社区管理事务 1404.17 1061.17     343.00        
2120109 住宅建设与房地产市场监管 1404.17 1061.17     343.00        

 

 

 

部门2018年支出总表
单位名称:市房管局   单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
  合计 1407.17 61.17 1346.00
208 社会保障和就业支出 3.00   3.00
20805 行政事业单位离退休 3.00   3.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 3.00   3.00
212 城乡社区支出 1404.17 61.17 1343.00
21201 城乡社区管理事务 1404.17 61.17 1343.00
2120109 住宅建设与房地产市场监管 1404.17 61.17 1343.00

 

 

部门2018年一般公共预算支出表
单位名称:市房管局   单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
  合计 1064.17 61.17 1003.00
208 社会保障和就业支出 3.00   3.00
20805 行政事业单位离退休 3.00   3.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 3.00   3.00
212 城乡社区支出 1061.17 61.17 1000.00
21201 城乡社区管理事务 1061.17 61.17 1000.00
2120109 住宅建设与房地产市场监管 1061.17 61.17 1000.00

 

 

部门2018年一般公共预算基本支出表
单位名称:市房管局   单位:万元
科目编码 科目名称 基本支出
合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
  合计 61.17   61.17
302 商品和服务支出 61.17   61.17
30231 公务用车运行维护费 21.00   21.00
30239 其他交通费用 34.90   34.90
30299 其他商品和服务支出 5.27   5.27

 

 

部门2018年一般公共预算基本支出表
单位名称:市房管局                                     单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出
小计 基本工资 津补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 小计 公务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费(未参加车改单位) 公务用车运行维护费(参加车改单位) 基层党组织活动经费 机关党员教育经费 离退休干部党组织工作经费 公务交通补贴(车改单位) 离休公务费 小计 离休费 退休费 遗属补助(生活补助) 伤残津贴 其他对个人和家庭的补助支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  合计 61.17                         61.17         21.00 0.57   4.70 34.90              
212 城乡社区支出 61.17                         61.17         21.00 0.57   4.70 34.90              
21201 城乡社区管理事务 61.17                         61.17         21.00 0.57   4.70 34.90              
2120109 住宅建设与房地产市场监管 61.17                         61.17         21.00 0.57   4.70 34.90              

 

 

部门2018年政府性基金预算支出表
单位名称:市房管局     单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
    90.00   90.00
    备注:我局信息系统软件开发款30万,住保中心城区棚户区改造费60万,我局2018年政府性基金支出未做此项预算,往年都是通过向政府打报告取得该项资金。

 

 

部门2018年一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称:市房管局  单位:万元
2017年 2018年 “三公”经费增减变化情况说明
合计 公务接待费 公务用车购置费 公务用车运行费 因公出国(境)费 合计 公务接待费 公务用车购置费 公务用车运行费 因公出国(境)费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
48.50 14.50   34.00   31.00 10.00   21.00   2018年三公经费较上年减少了17.5万元,其中公务接待费减少4.5万元,公务用车运行费减少13万元。主要是我单位厉行节约。

 

 

 

2018年政府采购预算表
单位:万元
单位名称 采购目录 采购数量 资金来源
总计 一般公共预算 基金预算拨款 财政专户预算拨款 其他预算
未纳入专户管理的自有资金 上级补助收入 附属单位上缴收入 上年结余(结转)
小计 公共财政预算拨款 纳入预算管理的非税收入拨款 小计 公共财政预算拨款(结转) 财政专户结余(结转) 纳入预算管理的非税收入拨款结余(结转) 政府性基金拨款结余(结转)
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                                 

 

 

 

下载:益阳市房管局2018年部门预算公开表.xls

 

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