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益阳市房地产管理局2016年度部门决算公开
发布时间:2017-7-27    阅览次数:1924    来源:
   
目 录
 
第一部分 益阳市房地产管理局概况
一、主要职能  
二、机构设置
三、部门决算单位构成
   
第二部分 益阳市房地产管理局2016 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
第三部分 益阳市房地产管理局2016年度部门决算情况说明
 
 
第四部分 名词解释
 
 
 
第一部分 益阳市房地产管理局概况
 
一、主要职能
    负责对全市房地产进行依法行政、市场管理、行业管理及全市住房制度改革工作。
二、机构设置
    我单位为益阳市房地产管理局,属正处级单位。局机关内设11个科室,下属9个正科级事业单位、1个副科级事业单位。
三、部门决算单位构成
局机关统筹,统一决算。决算单位包含如下:

序号
单位名称
1
房地产管理局(局机关)
2
房地产执法大队
3
交易中心
4
白蚁所
5
档案馆
6
测绘队
7
住房保障中心
8
安全鉴定办
9
维修资金中心
10
征补办
11
征补所(副科级事业单位)

 
 
 
第二部分 益阳市房地产管理局2016 年度部门决算表
 
表1:收入支出决算总表
表2:收入决算表
表3:支出决算表
表4:财政拨款收入支出决算总表
表5:一般公共预算财政拨款支出决算表
表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
 
 
 
第三部分
益阳市房地产管理局2016 年度部门决算情况说明
 
一、关于房地产管理局 2016 年度收入支出决算总体情况说明
益阳市房地产管理局2016年度收入总计4289.75万元,比上年同期减少39.68万元,下降0.92%;支出总计4812.67万元,比上年同期增加1083.67万元,增长29.06%;。主要原因:调资增加,契税支出增加。
二、关于房地产管理局2016 年度收入决算情况说明
2016年度收入合计4289.75万元,其中:财政拨款收入3893.51万元,占 90.76%;事业收入330.16万元,占7.7%;经营收入0万元;其他收入66.08万元,占1.54%。
三、关于房地产管理局2016 年度支出决算情况说明
2016年度支出合计4812.67万元,其中:基本支出2376.89万元,占 49.39%;项目支出2435.78万元,占50.61%;经营支出0万元。
四、关于房地产管理局2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入总计3893.51万元,比上年同期增加923.65万元,增长31.11%;财政拨款支出总计3359.14万元,比上年同期增加509.47万元,增长17.88%。主要原因:调资增加,契税支出增加。
五、关于房地产管理局2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2016 年度一般公共预算财政拨款收入总计3601.40万元,比上年同期增加666.18万元,增长22.69%;一般公共预算财政拨款支出总计3067.03万元,比上年同期增加252万元,增长8.95%。主要原因:调资增加,契税支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
共计3067.03万元。其中,基本支出811.35万元,占 26.45%;项目支出2255.69万元,占比73.55%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1.一般公共服务支出(类)财政拨款支出22.25万元,主要用于协税护税奖1.5万元、招商引资经费20万元以及其他一般公共服务支出0.75万元。
2.社会保障和就业支出(类),财政拨款支出 146.59万元,主要用于离退休及其他社会保障就业支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(类),财政拨款支出 0.5万元,主要用于计划生育支出。
4.城乡社区支出(类),财政拨款支出 2850.21万元,主要用于行政运行支出228.86万元,增资立项奖金2万元,购房契税返还2253.69万元。
5.住房保障支出(类),财政拨款支出 47.48万元,主要用于保障性安居工程支出10万元以及住房公积金37.48万元。
六、关于房地产管理局2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出811.35万元,其中人员经费支出 738.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资;公用经费支出 73.24万元。主要包括:办公费、印刷费、差旅费、公务用车和公务接待费。
七、关于房地产管理局2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2016 年度政府性基金预算财政拨款收入总计292.11万元,比上年同期增加257.47万元,增长743.27%;政府性基金预算财政拨款支出总计292.11万元,比上年同期增加257.47万元,增长743.27%。主要原因:增资调整及车改。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。
基本支出 292.11万元,占 100%。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
1.城乡社区支出(类),财政拨款支出 255万元,主要用于基本支出和住房保障中心工作经费支出。
2.其他支出(类),财政拨款支出 37.11万元,主要用于工作经费支出。
八、关于房地产管理局2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为294万元,支出决算为48.90万元,完成预算的16.63%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为34.08万元,完成预算的23.67%;公务接待费支出决算为 14.82万元,完成预算的10.51%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格按照我局的内控制度,压缩了“三公经费”的开支 。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为43.24万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为30万元,占69.38%;公务接待费支出决算为13.24万元,占30.62%。2016 年度“三公”经费支出决算数小与上年决算数的主要原因:严格按照我局的内控制度,压缩了“三公经费”的开支。
1、因公出国(境)情况说明
因公出国(境)团组数0个,0人,因公出国(境)的开支内容:无
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出:0万元,购置数0台,保有量17台
运行经费支出:30万元,主要用于公务用车运行维护。
3、公务接待情况说明
公务接待支出13.24万元,国内公务接待67批次,接待550人。接待支出主要用于正常上级检查和相关地州市、住保中心、招商引资等方面的接待。
九、其他重要事项的情况说明
(一)预决算收支增减变化情况。
本年收入预算数为3290.18万元,决算数为4289.75万元,预算收入完成率为130.38%;本年支出预算数为3290.18万元,决算数为4812.67万元,预算支出完成率为146.27%。
(二)机关运行经费支出情况。
机关运行经费支出544.74万元,较上年减少393.98万元,增减72.32%,主要原因是办公费、印刷费、培训费、会议费大幅度减少。
(三)政府采购支出情况。
政府采购支出59.40万元,其中,政府采购货物支出32.45万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出26.95万元。
 
 
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、三公经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
益阳市房管局单位2016年度部门决算公开表格下载:益阳市房管局单位2016年度部门决算公开表格.xls
 
 

 

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